Formations réglementaires B2B (Pharma / médical)
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  • Levée de fonds
  • Mise à jour le 07/02/2025
  • CA : 2 200 k€
 
Fiche d'identité de la société
Forme juridique SAS
Ancienneté de la société Moins de 5 ans
Localisation du siège Rhône
 
Résumé général de l'activité
La société est spécialisée dans les formations réglementaires dans l'industrie B2B (Pharma / médical).

La société est passée de 1 à 3 M€ de CA - EBITDA + dont 600 k€ par abonnement (20% du CA) en 3 ans et souhaite désormais accélérer le développement de son offre digitale.

C'est un business model :
i. Solide : il offre aux entreprises la possibilité de mieux former leurs collaborateurs tout en divisant à minima par 2 les coûts associés.
ii. Scalable à l'infini car il s'adresse à toutes les tailles d'entreprises de toutes les nationalités dans tous les secteurs.
En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

La société travaille à l'export

Eléments chiffrés
Année de référence
2023
Trésorerie nette
300 k€
 
 
En k€/année 2021 2022 2023 2024
CA 2 200 3 000
Marge brute
EBE 200
Rés. Exp.
Rés. Net
Salariés 15
Indications concernant les éléments chiffrés
1er tour de table mi-2024 = 1,5 M€ sécurisés & déployés (investisseurs privés / family offices + Pool bancaire CERA + LCL + la BPI) qui a permis de financer le CTO + outil IA + les contenus.

Besoins d'investissements supplémentaires afin d'accélérer le développement = 3M€ pour financer :
- L'acquisition avant fin 24 de la plateforme CA SaaS = 400K€ - LOI exclusive signée.
- L'acquisition d'une société de conseil avant fin 24 CA = 0.7M€.
- Développements de l'outil SaaS et des contenus.

- CA 2024 Est. = 3 M€ dont SaaS 1 M€.
- CA 2025 Prev. = 6 M€ dont SaaS 2 M€.
- Objectif à 5 ans = 10M€ de CA SaaS / Valeur d'Entreprise Indicative = 50M€ (Valeur Entrée = 6.6 M€).

CA SaaS hausse mécanique des besoins : + d’employés + de nouveaux postes + de formations + de contraintes réglementaires.

Clients prestigieux : GSK, Astra Zeneca, Pierre Fabre, Merck, UPSA, Servier.
 
Positionnement par rapport au marché
En Europe, la croissance annuelle du marché de l'EdTech est estimée à environ 15% entre 2020 et 2027 pour atteindre plus de 60 Mds$ de chiffre d'affaires.

Le secteur est en forte croissance en France avec 1,3 Mds€ de chiffre d'affaires en 2021 (CAGR 2016-21 = 9%).

Accélération de la création d'EdTech au cours des 5 dernières années : sur les 500 EdTech, 54% ont été créées entre 2017-21.
 
Concurrence
Le marché EdTech en France est très fragmenté (60% ont <10 salariés / CA < 500 k€) et a des tendances de consolidation : entre Edtech, par rachat par les acteurs traditionnels de l'éducation et de la formation.
 
Points forts
- Scalabilité infinie : besoin de formation métier pour toutes les entreprises, dans tous les pays, dans tous les secteurs.

- Business model SaaS déjà commercialisé avec succès = Proof of Concept.

- Des associés fondateurs et managers expérimentés : Plus de 20 ans d'expérience dans le conseil managérial, les sciences de la vie, les services IT et télécoms.

- Une équipe motivée en ligne avec les valeurs et la stratégie développement de l'entreprise.

- Business model résilient aux crises : secteur pharmaceutique / formation à distance.

- Demande croissante des clients pour des contenus additionnels.

- Contenu créé en collaboration avec les clients afin de répondre au mieux à leurs attentes.

- Présence à l'international : France + Belgique + Allemagne et intervient aussi au Canada, Singapour, USA et Suisse.
 
A propos de l'augmentation de capital

Montant recherché 100 k€
Participation proposée au capital Minoritaire
Explication de la recherche de fonds L'investissement est structuré sous un format CLUB DEAL (tickets de 100 k€ à 500 k€) pour un montant total de 3000 k€.
 
Profil de l'investisseur recherché

Profil recherché

Personne physique
Complément Recherche d'investisseurs qui croient au projet et souhaitent s'investir.
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